设为首页 | 加入收藏 | 联系我们
认证咨询项目
军标认证咨询 保密认证咨询 武器生产许可 装备承制名录 涉密备案咨询 涉密系统集成 载体印制资质 物资供应商库 GJB5000A咨询 军用产品咨询 TS16949咨询 EN15085咨询 AS9100咨询 CAAC航空咨询 IRIS铁路咨询 CRCC铁路咨询 URCC城轨咨询 CCPC交通咨询 CCSR体系咨询 CCS产品咨询 CMMI软件评估 IS027001咨询 ISO20000咨询 ITSS信息服务资质 信息安全集成资质 信息安全运维资质 信息风险应急资质 软件安全开发资质 灾难备份恢复资质 工业控制网络资质 CNAS实验室咨询 检测检验机构咨询 CMA资质认证咨询 医学实验室资质 国防实验室咨询 司法鉴定资质咨询 测量管理体系咨询 计量标准考核证书 计量器具型式证书 CPA计量许可证 火灾报警产品认证 火灾防护产品认证 消防装备产品认证 消防车产品认证 灭火设备产品认证 技术鉴定产品认证 特种设备办理 生产许可证办理 医疗器械许可 LA资质办理
 
交通项目认证专栏 当前您的位置:智汇源顾问>>交通项目认证专栏
★ISOTS22163认证质量手册★

★ISOTS22163认证★--- ★ISOTS22163认证质量手册★

 

质量手册
(ISO/TS 22163:2018/GB/T 19001:2016/CRCC)
为适应公司战略规划的需要,不断提升公司的管理水平和产品质量,我们依据国家的法律法规、ISO/TS22163《铁路质量管理体系(RQMS)》、GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015《质量管理体系 要求》、《CRCC产品认证实施规则 铁路产品认证通用要求》、EN15085轨道车辆及其部件焊接标准、DIN6701粘接质量管理体系、铁路行业相关文件等,并结合公司实际运作情况编制了本《质量手册》。
最高管理者声明
作为XXXXX股份有限公司最高管理者,本人谨作如下声明: 
(1)本公司质量管理体系按照ISO/TS22163《铁路质量管理体系(RQMS)》、
GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015《质量管理体系 要求》标准建立和实施。RQMS 是基于
ISO9001 标准,综合了铁路行业特殊要求的国际公认标准。作为公司最高管理者,我深信,依据该标准建立和实施的质量管理体系可以为设计、生产顾客满意的产品和提供顾客满意的服务提供充分保证。 
(2)本公司质量管理体系运行的最终目标是提供顾客完全满意或超出顾客期望的产品和服务。 
(3)通过本手册发布的公司质量方针以及体系运行的各项规定已得到本人全面认定,准予颁布实施。作为公司质量管理体系的运行准则,本手册各项规定可作为本公司向所有顾客提供的质量保证承诺,公司各部门和全体员工在开展质量管理工作时,务必严格遵守本手册各项规定。 
(4)为确保公司质量方针的有效履行和本手册各项规定的贯彻实施,促进过程方法的使用和基于风险的思维,支持其他管理者(副总经理)在质量管理体系各过程内发挥领导作用,兹任命过程责任人(所有者),授权过程责任人(所有者)见附表,并充分授权,有权对公司质量方针、安全方针的履行和本手册各项规定的实施状况进行监督,有权根据监督结果采取必要、适当的纠正措施,本人保证为这些措施能够达到预期的效果提供充分的、适宜的资源。
(5)为确保公司质量方针的有效履行和本手册各项规定的贯彻实施,兹任命副总经理(技术、质量)XXXXX先生为质量管理体系管理者代表(简称管理者代表)。管理者代表获得本人充分授权,以增强顾客满意为目的,确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持,并在公司内部树立牢固的质量意识和顾客满意的意识,定期向公司最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进需求。在解决公司质量问题时拥有自主权,并在关键要求未满足时,有权停止开发、生产、交付、现场支持活动的权利。本人保证为这些措施能够达到预期的效果提供充分的、适宜的资源。 
(6)为确保以顾客为关注焦点和提供顾客完全满意或超出顾客期望的产品和服务,兹任命总经理(营销)XXXXX先生为质量管理体系顾客关系代表(简称顾客关系代表),顾客关系代表获得本人充分授权,确保建立、实施和保持满足顾客要求所需的过程,有权对满足顾客要求的实施过程进行监督,并定期向公司最高管理者报告这些过程业绩和任何改进要求,并通过组织有效的培训提升顾客满意的意识,本人保证为这些措施能够达到预期的效果提供充分的、适宜的资源。  特此声明。
 
XXXXX股份有限公司
最高管理者    (签名)
2018年10月1日 


质量管理体系过程责任人清单
序号  ISO/TS22163 标准条款  质量管理体系过程名称  公司级分管领导  过程所有者
1  6.1.3-1    风险管理    
2  7.1.1.1-1  预算管理    
3  7.1.5.3-2  监测资源    
4  7.2.1-1  能力管理    
5  7.5.3.3-1  信息控制    
6  8.1.1-1  外包过程    
7  8.1.2-1  投标管理    
8  8.1.3-1  项目管理    
9  8.1.4-1  配置管理    
10  8.1.5-1  变更管理    
11  8.2.5-1  需求管理    
12  8.3.1-1  设计开发    
13  8.4.1.1-2  EPPPS 控制    
14  8.5.1.1-1  生产控制    
15  8.5.1.2-1  特殊工序    
16  8.5.5.1-1  售后管理    
17  8.7.3-1  不合格输出    
18  8.8-1  RAMS/LCC     
19  8.9-1  首件鉴定    
20  8.10-1  老化管理    
21  8.11  创新管理    
22  9.2.3-1  内部审核    
23  10.2.3-1  纠正措施    
0.3 公司简介
0.4 质量、技术安全方针和目标
质量、技术安全方针发布令
质量方针
追求质量的持续改进,培育“精工细作、精益求精、精打细算、认真负责”的精湛制造文化,向顾客提供安全、可靠、适用的产品。
技术安全方针
实施RAMS工程,确保产品制造、运用安全。
经营、质量和技术安全目标
公司的经营、质量目标不在《质量手册》中予以颁布,其具体内容和项目详见公司《中、长期发展规划》和《年度经营工作计划》、《年度质量工作计划》规定。
公司的技术安全目标为:(1)杜绝因公司产品质量原因造成的一般 D 类及以上铁路交通责任事故;(2)杜绝因公司产品质量原因造成的机车关键零部件批量返工;(3)控制机车每百万公里机破件数在 1.0 件以下。
质量方针、技术安全方针、经营目标、质量目标和技术安全目标是公司质量管理体系活动的宗旨和方向,也是公司对顾客、国家、社会和员工的承诺。以上经营目标、质量目标、技术安全目标均由公司各部门主管依据其实际生产经营状况和公司/顾客的要求进行制定,经管理者代表和顾客关系代表审查后呈报总经理批准,现予以颁布和实施。公司全体人员务必对其进行正确的理解和掌握,并在公司质量管理体系各项质量活动中及其工作岗位上坚决贯彻执行。
0.5 手册管理办法
0.5.1 手册的批准发布
(1)质量管理部依据国家的法律法规、ISO/TS22163《铁路质量管理体系(RQMS)》、GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015《质量管理体系 要求》、《CRCC产品认证实施规则 铁路产品认证通用要求》、EN15085轨道车辆及其部件焊接标准、DIN6701粘接质量管理体系、铁路行业相关文件等的要求,结合公司实际,编制质量手册,提交管理者代表组织评审并审定,总经理批准后发布实施。
(2)每年管理评审会议审查手册的适宜性和有效性,当公司内、外部环境发生重大变化时应实时更新。
0.5.2 手册的发放
(1)由质量管理部负责提出质量手册发放范围,一般包括:各部门、认证机构等,需要扩大发放范围时,须报管理者代表批准。
(2)质量管理部负责按《成文信息控制程序》要求向各业务单元发放纸质文本,并按发放编号保留签收记录。
0.5.3 手册的标识、存档、更改、换版以及旧版本的回收和处置管理
(1)手册的标识通过版本/版次来表示修订状态,如“A/0”,A 代表版本编号,0 代表修订编号。手册换版,将版本号A改为B,依次类推。手册的某一章节作局部修改,将该页修订号的0改为1,依次类推。换版时修订号归0。
(2)手册的存档、更改、换版、旧版本的回收、销毁处置及其它管理工作由质量管理部负责按《文件控制程序》的要求组织实施。
(3)手册经多次修改且影响使用时,可进行换版。换版后的质量手册须经管理者代表重新审核,总经理批准。每次更改都应在“质量手册修改记录表”(附件4)内予以记录。
(4)手册的控制方式
手册分为“受控”和“非受控”两种形式,其发放均由质量管理部负责注册登记。
“受控”的质量手册发放范围:公司最高管理者、职能部门和各生产单位、第三方认证机构,“受控”手册编有副本序号,加盖“受控”印章。受控的手册持有者应妥善保存手册,不得外借、外传、转抄和复制。如有损坏和遗失,应及时向质量管理部申请更换和补发。
“非受控”的质量手册发放范围:顾客或其他外界组织等,经质量管理部门主管领导同意后发放。“非受控”手册不编副本序号,不予更换、不予收回。
一般情况下手册一年修订一次,如无重大变更,可视情况决定是否进行修订,审批后的手册在公司管理平台上发布。
1 质量管理体系范围及删减说明
1.1 质量管理体系范围
 公司按国家的法律法规、ISO/TS22163《铁路质量管理体系(RQMS)》、GB/T19001-2016
idt ISO9001:2015《质量管理体系 要求》、《CRCC 产品认证实施规则 铁路产品认证通用要求》、EN15085 轨道车辆及其部件焊接标准、DIN6701 粘接质量管理体系、铁路行业相关文件等的要求建立、实施并保持质量管理体系,以达到以下目的:
a)证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品;
b)通过质量管理体系的有效实施,包括持续改进质量管理体系的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求,增强顾客满意。
c)能够满足《CRCC 产品认证实施规则 铁路产品认证通用要求》中对认证产品一致性、安全文明生产、产品认证标志的保管和使用、认证产品变更的特殊要求。
d)能够满足其他产品、工序相关质量管理体系标准(EN15085、DIN6701 等)的特殊要求。
公司质量管理体系覆盖的范围包括 XXXXX 有限责任公司、XXXXXX 有限公司。
IRIS 产品范围:xxxxxx。
QMS 产品范围:xxxxxx。
CRCC 产品范围:xxxxxxx。
1.2 删减说明
公司按照 ISO/TS22163《铁路质量管理体系(RQMS)》和 GB/T19001-2016 idt
ISO9001:2015 标准要求建立和实施质量管理体系,未对标准要求作任何删减。
根据子公司 XXXXX 有限责任公司的经营资质、经营范围、生产现状、市场情况,铸造公司在执行标准时,对 RQMS 标准 8.3(产品和服务的设计和开发)条款进行删减。
2 采用和参考标准
2.1 采用标准
本手册采用下列标准:
a)ISO/TS22163-2018《铁路质量管理体系(RQMS)》;b) GB/T19000-2016 idt ISO9000:2015《质量管理体系 基础和术语》;
c)GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015《质量管理体系 要求》;d) ISO9004:2015 《组织持续成功管理 一种质量管理方式》; e) CRCC 产品认证实施规则 铁路认证通用要求(V1.2)。
3 术语和定义
3.1 本手册采用GB/T19000:2016 idt ISO9000:2015 标准中的术语和定义。
3.2 本手册采用ISO/TS《技术规范-铁路质量管理体系(RQMS)》(以下简称RQMS)中铁路行业术语和定义及缩略语。。
3.3 未纳GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 标准和 RQMS 中的术语,需要予以定义的,在相应的质量管理体系文件中给出。
3.4 公司内部术语简称:
公司指“XXXXX股份有限公司” 铸造公司指“XXXXX有限责任公司” 驱动公司指“XXXXXX有限公司” 企管部门指“企业管理部” 人资部门指“人力资源部” 财务部门指“财务资产部”
营销部门指“制造中心—市场营销部/中心”和“驱动公司—市场营销部”等归口管理营销和客户服务的部门
项目管理部门 指“制造中心—项目管理部”和“驱动公司—项目办公室”等负责项目管理和生产进程管理的部门
物流部门指“制造中心—物流管理部” 和“驱动公司—供应保障部”等负责产品采购、外协和供应链管理的部门
工艺部门指“制造中心—工艺技术部”和“技术中心—工程技术部” 等负责产品工艺设计、验证和管理的部门
设备部门指“制造中心—设备基建部”等负责设备管理、维修保养的部门
质量部门指“制造中心——质量管理部”和“驱动公司——工程保障部”等负责体系建设、售后服务、供方管理、产品质量管理等职责的部门
研发部门指“技术中心—产品研发部”等负责产品设计开发工作的部门技术管理部门 指“技术中心—技术管理部”等负责技术管理工作的部门
安保部门指“安全环保部”负责安全、环境、职业健康和安保工作的部门生产部门指负责实施产品生产制造、组装的各车间货项目部公司办指“公司办公室”
4 质量管理体系组织机构图和职责
4.1 质量管理体系组织机构图
4.2 职责和权限
4.2.1 公司最高管理者对公司各部门和各类岗位的设置和调整负责,并对各部门和各类岗位的职责和权限的规定和沟通负有责任。
公司各部门的职责和权限通过企业管理部制定的部门管理职责相关文件和《组织手册》经公司最高管理者批准发布实施。
4.2.2 EN15085机车车辆焊接质量体系中焊接监督人员的职责,由质量管理部负责制定《机车车辆焊接质量体系组织机构及焊接监督人员职责规定》加以明确。根据GB/T19022测量过程和测量设备的要求,由质量管理部编制《计量管理体系组织机构及人员职责规定》加以明确。 CRCC产品认证质量保证负责人及认证联络工程师任命及职责权限的规定,由质量管理部负责制定《质量保证负责人及认证联络工程师任命书》加以明确。
4.2.3 公司各部门和各类岗位人员通过上述规定履行相应的职责和权限并建立合作、协调的工作关系。各部门以及各类岗位人员除了必须清楚自身的职责和权限外,还应了解相关部门和岗位人员的职责和权限。
4.2.4 公司内每位员工有责任向上一级管理者报告偏离要求的任何问题或偏差,以便采取适当措施纠正与改进,企业管理部制订《各级管理人员质量管理职责规定》,各岗位人员负责执行。
5 质量管理体系的管理原则
公司采用 ISO9001:2015 中的“七项质量管理原则”作为公司对质量管理活动的准则,确保公司质量管理体系得到有效管理和运作,以实施并保持公司质量管理体系的绩效和业绩并对其进行持续改进。
6 质量管理体系
6.1 以“过程”定义的质量管理体系
本公司依据 ISO/TS22163《铁路质量管理体系(RQMS)》、GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 《质量管理体系 要求》要求建立、实施和保持以“过程”定义的质量管理体系,并对质量管理体系过程的有效性进行持续改进。
本公司质量管理体系所需“过程”是为顾客(内部的或外部的)提供产品或服务的一系列的增值活动,过程开始于输入,以输出为结束。本公司把质量管理体系所需要的过程识别为
22 个强制性过程和 1 个推荐性过程,包括其在整个组织中的管理活动,资源提供,产品实现,测量、分析和改进,见表 1。公司在对质量管理体系的变更进行策划和实施时,保持质量管理体系的完整性。
表 1 管理过程清单
序号  标准条款  过程名称  过程类别  负责部门
1  6.1.3应对风险和机遇的措施-补充  
风险管理
 
强制性
 企业管理部
2  7.1.1.1总则-补充  
预算管理
 
强制性
 财务资产部
3  7.1.5.3测量可追溯性
-补充  
监测资源
 
强制性
 质量管理部
4  7.2.1 能力-补充 
能力管理
 
强制性
 人力资源部
5  7.5.3.3成文信息的控制-补充 
信息控制
 
强制性
 质量管理部
6  8.1.1 过程外包或转移的策划  
外包过程
 
强制性
 物流管理部
7  8.1.2投标管理  
投标管理
 
强制性
 市场营销部
8  8.1.3项目管理  
项目管理
 
强制性
 项目管理部
9  8.1.4配置管理  
配置管理
 
强制性
 技术中心产品研发部
10  8.1.5 变更管理  
变更管理
 
强制性
 工艺技术部、工程技术部
11  8.2.5 产品和服务要求的更改-补充  
需求管理
 
强制性
 市场营销部
12  8.3.1 总则  
设计开发
 
强制性
 技术中心产品研发部
13  8.4.1.1总则-补充  
EPPPS 控制
 
强制性
 物流管理部
14  8.5.1.1 生产和服务提供的控制-补充  
生产控制
 
强制性
 项目管理部
15  8.5.1.2特殊过程  
特殊工序
 
强制性
 工艺技术部、工程技术部
16  8.5.5.1 交付后活动-补充  
售后管理
 
强制性
 质量管理部
17  8.7.3不合格输出的控制-补充  
不合格输出
 
强制性
 质量管理部
18  8.8 RAMS & LCC  RAMS &
LCC  
强制性
 技术中心产品研发部
19  8.9 首件鉴定(FAI)  
首件鉴定
 
强制性
 质量管理部
20  8.10 老化管理  
老化管理
 
强制性
 技术中心产品研发部
21  8.11 创新管理  
创新管理
 
推荐性
 技术中心技术管理部
序号  标准条款  过程名称  过程类别  负责部门
22  9.2.3 内部审核-补充  
内部审核
 
强制性
 质量管理部
23  10.2.3不合格和纠正措施-补充  
纠正措施
 
强制性
 质量管理部
6.2 以 PDCA 循环为基础的质量管理体系模式
 
 图 1 公司质量管理体系示意图
6.3 公司文件阶层管理图
6.3.1 公司将管理体系文件以公告、发行、张贴/悬挂和内部局域网的形式在公司相关工作区域和工作场所对其进行公布,以确保公司员工能获得质量管理体系的文件,并使其了解相关的文件。
6.3.2 当顾客和/或法规监管机构的代表需要时,公司按程序提供质量管理体系的文件。
 
6.4 过程与职能分配
本公司依据 ISO/TS22163《铁路质量管理体系(RQMS)》、GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 《质量管理体系 要求》的要求对质量管理体系以“过程方法”的形式进行策划,并建立、实施和保持以“过程”定义的质量管理体系,以对质量管理体系过程的有效性进行持续改进和满足公司经营目标/质量目标/安全目标以及 RQMS 标准中的 4.4 要求,本体系的 22 个强制性过程、1 各推荐性与公司各部门的职能分配,见表 2。
表2 体系过程与职能分配表

序号
 
标准条款
 
过程名称
 
过程类别
 
新文件名称
 
负责部门
 
协助部门
 
监督部门

1   6.1.3应对风险和机遇的措施-补充   
风险管理
 
强制性
 风险与机遇管理程序  企业管理部  各部门  企业管理部
2  7.1.1.1总则-补充  
预算管理
 
强制性
 预算管理程序(经营计划)  财务资产部  各部门  企业管理部
3  7.1.5.3测量可追溯性补充  
监测资源
 
强制性
 监视和测量资源管理程序  质量管理部  制造中心、各子公司  /
4  
7.2.1 能力-补充
 
能力管理
 
强制性
 人力资源管理程序 人力资源部  综合管理部  企业管理部
5  7.5.3.3成文信息的控制
-补充 
信息控制
 
强制性
 成文信息控制程序  质量管理部  各部门  公司办公室
6  8.1.1 过程外包或转移的策划  
外包过程
 
强制性
 过程外包或转移控制程序  物流管理部  供应保障部、项目管理部、各生产车间及项目部  质量管理部
7  8.1.2投标管理  
投标管理
 
强制性
 投标管理程序  市场营销部  各部门  企业管理部
8  
8.1.3项目管理
 
项目管理
 
强制性
 项目管理程序  项目管理部  各部门  企业管理部、质量管理部
9  
8.1.4配置管理
 
配置管理
 
强制性
 技术状态管理程序  技术中心产品研发部  物流管理部、工程技术部、各生产车间及项目部  质量管理部
10  
8.1.5 变更管理
 
变更管理
 
强制性
 变更管理控制程序  工艺技术部、工程技术部  物流管理部、供应保障部、各生产车间及项目部  质量管理部
11   8.2.5 产品和服务要求的更改-补充   
需求管理
 
强制性
 产品和服务的要求管理程序  市场营销部  产品研发部、工程技术部、工艺技术部  质量管理部
12  8.3.1 总则  设计开发  
强制性
 产品和服务设计开发控制程序  技术中心产品研发部  工程技术部、工艺技术部、质量管理部、工程技术部、项目管理部、物流管理部、供应保障部、
人力资源部、财务资产部、各生产车间及项目部  技术管理部、产品资产部


序号
 
标准条款
 
过程名称
 
过程类别
 
新文件名称
 
负责部门
 
协助部门
 
监督部门

13  
8.4.1.1总则-补充
 EPPPS 控制  
强制性
 EPPPS 控制程序  物流管理部  供应保障部、产品研发部、工程技术部、工艺技术部、质量管理部、工程保障部  质量管理部、工程保障部
14  8.5.1.1 生产和服务提供的控制-补充  
生产控制
 
强制性
 生产和服务提供过程控制程序  项目管理部  工程技术部、工艺技术部、质量管理部、工程保障部  质量管理部、工程保障部
15  
8.5.1.2特殊过程
 特殊工序  
强制性
 特殊工序控制程序  工艺技术部、工程技术部  质量管理部、工程保障部、物流管理部、供应保障部、各生产车间及项目部  质量管理部、工程保障部
16  8.5.5.1 交付后活动-补充  售后管理  
强制性
 售后服务控制程序  质量管理部  产品研发部、工程技术部、工艺技术部、质量管理部、工程保障部、物流管理部、供应保障部、各生产车间及项目部  市场营销部
17  8.7.3不合格输出的控制-补充   不合格输出   
强制性
 不合格品控制程序  质量管理部  工程保障部、物流管理部、供应保障部、各生产车间及项目部  质量管理部
18  
8.8 RAMS & LCC
 
RAMS &LCC
 
强制性
 RAMS/LCC 管理程序  技术中心产品研发部  工程技术部、工艺技术部、质量管理部、工程保障部、物流管理
部、供应保障部、各生产车间及项目部  市场营销部、财务资产部
19  
8.9 首件鉴定(FAI)
 首件鉴定  
强制性
 产品首件鉴定控制程序  质量管理部  工程技术部、工艺技术部、质量管理部、工程保障部、物流管理
部、供应保障部、各生产车间及项目部  市场营销部
20  8.10 老化管理  老化管理  
强制性
 产品老化管理程序  技术中心产品研发部  工程技术部、工艺技术部、质量管理部、工程保障部、物流管理
部、供应保障部、各生产车间及项目部  市场营销部、财务资产部、质量管理部
21  8.11 创新管理  
创新管理
 
推荐性
 创新管理程序  技术中心技术管理部  产品研发部、工程技术部、工艺技术部、工程保障部  技术中心技术管理部
22  9.2.3 内部审核-补充  
内部审核
 
强制性
 体系内部审核控制程序  质量管理部  各部门  企业管理部


序号
 
标准条款
 
过程名称
 
过程类别
 
新文件名称
 
负责部门
 
协助部门
 
监督部门

23  10.2.3不合格和纠正措施-补充  
纠正措施
 
强制性
 不合格和纠正措施控制程序  质量管理部  各部门  企业管理部、质量管理部、工程保障部
备注:通过本表格单元格背景颜色区分过程类别和关键要求。

K.O 问题
 
强制乌龟图
 
强制性过程

  
建议乌龟图
 
推荐性过程

 


6.5 公司质量管理体系过程关系图
 
7 质量管理体系过程概要
7.1 风险和机遇管理过程
7.1.1 过程描述
(1)公司建立、实施和保持文件化风险管理过程,确保质量管理体系能够实现其预期结果、增强有力影响、预防或减少不利影响、实现改进;
(2)加强公司风险管理,在策划质量管理体系时充分考虑公司内外环境和公司相关方的需求,确定需要应对风险和机会。具体执行《风险与机遇管理程序》之规定。
(3)项目管理部负责制定《生产和服务提供过程控制程序》相关规定,明确相关职责和流程;经营风险可能涉及公用设施的中断、供应链中断、劳动力短缺、关键技术、关键生产设备故障、现场退货、替代计划、信息和通信技术等方面;根据风险评估结果,建立了应急计划, 可行时,应急计划进行确认和定期测试,并定期评审应急计划,以确保提升其实用性。
(4)当应急计划确定需要外包时,按照项目管理部制定相关外包控制程序进行控制。
7.1.2 过程乌龟图
见附件 1-1。
7.1.3 引用文件
(1)风险与机遇管理程序
(2)项目管理程序
(3)生产和服务提供过程控制程序
 
7.2 预算管理过程
7.2.1 过程描述
(1)公司应提供实施、保持质量管理体系和持续改进其有效性以及通过满足顾客要求增强顾客满意等方面所需资源,需考虑公司内部资源的能力和局限以及需要从外部供方获得的资源,特别是系统策划和预算关键过程的资源以及资源识别、提供和监控。
(2)由财务资产部负责制定《预算规划、批准和控制程序》,以充分考虑执行过程所必须的人力资源和基础设施的最低需求、当前定单和中、长期预期定单的情况下的资源提供策划、以满足公司当前和中、长期生产能力(包括人力、设备设施、财务等需求)、资源潜在缺乏的风险防备等因素,并形成公司的中长期规划和年度经营计划。
7.2.2过程乌龟图
见附件 1-2。
7.2.3引用文件
(1)X02-2018 预算规划、批准和控制程序
(2)公司中长期规划
(3)公司年度经营计划
7.3 监视和测量资源管理过程
7.3.1 过程描述
(1)公司建立和实施监视和测量设备管理过程,以确保监视和测量活动可行,并以与监视和测量的要求相一致的方式实施。当发现监视和测量设备不符合要求时,公司按《监视和测量资源管理程序》规定做出相应反应,监视和测量资源的管理具体内容和流程见《监视和测量资源管理程序》。
(2)为确保公司的测量和监控仪器符合质量产品所需的测量能力,以展示测量仪器和产品均符合公司和/或顾客规定要求,公司建立和实施《监视和测量资源管理程序》,并依其规定进行使用、管理、维护及鉴定,以确保检验与测试仪器的精确性,使产品质量的监视和测量设备符合公司、顾客、国家/政府规定要求。
(3)物流管理部对列入采购/新制计划的监视和测量资源,用招标、议标、直接采购或委托制作等方式确定监视和测量资源的供应商。
7.3.2过程乌龟图
见附件 1-3。
7.3.3引用文件
(1)监视和测量资源管理程序
(2)产品检验和试验控制程序
7.4 员工能力管理过程
7.4.1 过程描述(1)各部门应根据承担的质量职责和开展的质量活动,合理设置工作流程和工作岗位。通过制定各类人员岗位职责、权限和业绩考核要求,确保从事影响产品质量符合性的人员均是能够胜任的,尤其是设计人员能力的要求。
(2)各部门在确定岗位人员能力要求时,应从以下三个方面综合考虑:
a)受教育的程度;
b)获得专业资格和接受技能培训的状况;
c)实际工作经验或工作经历;
(3)在确定产品设计人员岗位能力要求时,要特别注意以下几方面的能力要求:
a)受教育的程度;
b)获得相应专业水平;
d) 熟练应用适用的工具和技术。
(4)人力资源部制定《员工能力管理程序》,通过对员工能力的管理,保证公司各岗位员工具备本岗位所需求的资格,确保所有员工能够胜任本岗位工作并不断提高其能力;对各类操作人员的资格和技能鉴定要求和方法由企业管理部门制定相应的管理规章加以规定。
(5)人力资源部将根据员工能力评定结果制定任职资格矩阵,并将此作为是否符合相关岗位要求的依据。员工能力评定的结果作为企业管理部制定人力资源规划和员工录用、转岗、晋升、加薪、培训、解聘等方面的依据之一。
(6)人力资源部应确保通过各种手段或培训,不断提升特殊过程人员的资格和操作技能,特别是关注顾客满意、地方的、法律法规的相关要求,建立一套方案来保持和提升特殊过程人员的资格和技能,使其的资格和技能鉴定必须合格。
(7)人力资源部负责制定《培训管理办法》,在员工培训需求、培训策划、实施和培训有效性评价等方面作出了规定,在培训策划时,应充分考虑知识管理活动的输出内容作为培训策划的输入。
(8)人力资源管理部门负责建立员工档案,保存每位员工的教育、培训、岗位资格、能力鉴定的适当记录。
7.4.2过程乌龟图见附件 1-4。
7.4.3引用文件
(1)员工能力管理程序
(2)培训管理办法
7.5 成文信息的管理过程
7.5.1 过程描述
(1)为确保公司所有内部文件、外部文件、

公司地址:  重庆市江北区北滨二路江北嘴紫御江山7-8-4  公司电话:13983086348  联系人:罗老师